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羽化成诗
我司2018年是一般纳税人，开的专票税率是16%，2020年是小规模纳税人，2020年红冲了一笔2018年的专票，税额是12204.18元，按照税务局要求，需要把这笔填在它作为一般纳税人的最后一个月是2019年10月，税额12204.18元，每季度有开专票就可以抵扣，填在小规模纳税人增值税申报表的预缴税款，请问我账上是未交增值税应该怎么做？
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