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刘晓云

我公司为一家小规模纳税人，上一季度取得含税收入40万元并开具增值税普通发票，这二季度取得含税收入60万元并开具增值税专用发票。请问以上业务如何做会计分录？免征的税额是否要缴纳企业所得税？

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